Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/Contingencia EPEC"

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==Contingência EPEC==
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Para utilizar a contingência na modalidade “EPEC”, siga os passos:
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Para utilizar a contingência na modalidade "EPEC" (Evento Prévio de Emissão em Contingência), siga os passos abaixo:
  
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# Configure o UniNFe automaticamente pelo ERP ou manualmente através da tela de configuração, informando que o sistema entrou em contingência EPEC.
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# Configure automaticamente o UniNFe pelo ERP ou faça a configuração manualmente na tela de configuração, informando que o sistema está em contingência EPEC. Altere o campo "Tipo de Emissão" para EPEC.
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# O ERP deve gerar o XML da NFE ou CTE na pasta validar, com o valor da TAG igual a 4. O XML será validado e o ERP pode pegar este retorno para ter certeza de que a estrutura do mesmo está correta. Se ocorrer falhas o ERP pode gerar outro. Se o XML estiver correto, o mesmo será copiado para a pasta “validados”, devendo aí permanecer até que o serviço volte ao seu funcionamento normal.
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# O ERP deve gerar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) na pasta "validar", com o valor da tag <tpEmis> igual a 4. O XML será validado, e o ERP pode verificar o retorno para ter certeza de que a estrutura do XML está correta. Se ocorrerem falhas, o ERP pode gerar outro XML. Se o XML estiver correto, ele será copiado para a pasta "validados" e deve permanecer lá até que o serviço volte ao seu funcionamento normal.
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# O ERP agora deve gerar o XML do EPEC na pasta de envio para que o mesmo seja enviado ao [[Manuais:UniNFe/AN|AN]] e pegar o retorno para ver se o mesmo foi homologado ou não.
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# O ERP deve gerar o [[Manuais:UniNFe/Evento_DFe|XML do EPEC]] na pasta de envio, para que seja enviado ao Ambiente Nacional (AN). Em seguida, o ERP deve verificar o retorno para confirmar se o EPEC foi homologado ou não.
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# Se homologado, faça a impressão do [[Manuais:UniNFe/DFe|DFe]] a partir do XML gerado (será impresso uma frase indicando que está em contingência) que está na pasta “validados”. Esta impressão pode ser feita em papel branco.
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# Se o EPEC for homologado, faça a impressão DANFE ou DACTE a partir do XML que está na pasta "validados" utilizando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]]. O XML de distribuição do EPEC também deve ser informado na impressão.  
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# Certificando-se de que o serviço da NFE ou CTE foi restabelecido, retorne o tipo de emissão das configurações do aplicativo para NORMAL. O ERP deve neste momento copiar todos os XML que estão na pasta “validados” para a pasta de “envio” para que o aplicativo transmita-os para a SEFAZ.
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## Essa impressão pode ser feita em papel branco (sulfite).
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# Feito isso, os XML serão enviados e os retornos gravados na pasta configurada. O ERP deverá pegar estes retornos para atualizar sua base de dados.
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## Um exemplo de chamada do [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]] para impressão é: "...\unidanfe.exe a="c:\x\validar\validados\00000000000-NFe.xml" ad="c:\x\enviados\autorizados\202101\0000000000-procEventoNFe.xml""
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# Quando o serviço voltar ao normal, ou seja, restabelecido, retorne o "tipo de emissão" nas configurações do UniNFe para "NORMAL".  
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# Agora o ERP deve copiar todos os XML que estão na pasta "validados" para a pasta "envio", para que o aplicativo possa transmiti-los para a SEFAZ, finaliando a operação.
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## Após executar o passo anterior, os XML serão enviados e autorizados ou não. O ERP deve tratar os retornos normalmente, como faz no envio regular de uma XML, pois agora a nota está sendo autorizada.
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## Após executar o passo mencionado anteriormente, os arquivos XML serão enviados e poderão ser autorizados ou não. O ERP deve lidar com esses retornos da mesma forma que faz no envio regular de um XML, uma vez que o XML está sendo submetido para autorização.
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# Não se esqueça de imprimir o DANFE ou DACTE do XML autorizado usando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]], para enviar ao destinatário, conforme exigência da SEFAZ.
  
  
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===Veja também===
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* [[Manuais:UniNFe/Evento DFe|EPEC - Evento prévio para emissão em contingência]]
 
* [[Manuais:UniNFe/Evento DFe|EPEC - Evento prévio para emissão em contingência]]

Edição atual tal como às 17h09min de 13 de junho de 2023

Contingência EPEC

Para utilizar a contingência na modalidade "EPEC" (Evento Prévio de Emissão em Contingência), siga os passos abaixo:

  1. Configure automaticamente o UniNFe pelo ERP ou faça a configuração manualmente na tela de configuração, informando que o sistema está em contingência EPEC. Altere o campo "Tipo de Emissão" para EPEC.
  2. O ERP deve gerar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) na pasta "validar", com o valor da tag <tpEmis> igual a 4. O XML será validado, e o ERP pode verificar o retorno para ter certeza de que a estrutura do XML está correta. Se ocorrerem falhas, o ERP pode gerar outro XML. Se o XML estiver correto, ele será copiado para a pasta "validados" e deve permanecer lá até que o serviço volte ao seu funcionamento normal.
  3. O ERP deve gerar o XML do EPEC na pasta de envio, para que seja enviado ao Ambiente Nacional (AN). Em seguida, o ERP deve verificar o retorno para confirmar se o EPEC foi homologado ou não.
  4. Se o EPEC for homologado, faça a impressão DANFE ou DACTE a partir do XML que está na pasta "validados" utilizando o UniDANFe. O XML de distribuição do EPEC também deve ser informado na impressão.
    1. Essa impressão pode ser feita em papel branco (sulfite).
    2. Um exemplo de chamada do UniDANFe para impressão é: "...\unidanfe.exe a="c:\x\validar\validados\00000000000-NFe.xml" ad="c:\x\enviados\autorizados\202101\0000000000-procEventoNFe.xml""
  5. Quando o serviço voltar ao normal, ou seja, restabelecido, retorne o "tipo de emissão" nas configurações do UniNFe para "NORMAL".
  6. Agora o ERP deve copiar todos os XML que estão na pasta "validados" para a pasta "envio", para que o aplicativo possa transmiti-los para a SEFAZ, finaliando a operação.
    1. Após executar o passo anterior, os XML serão enviados e autorizados ou não. O ERP deve tratar os retornos normalmente, como faz no envio regular de uma XML, pois agora a nota está sendo autorizada.
    2. Após executar o passo mencionado anteriormente, os arquivos XML serão enviados e poderão ser autorizados ou não. O ERP deve lidar com esses retornos da mesma forma que faz no envio regular de um XML, uma vez que o XML está sendo submetido para autorização.
  7. Não se esqueça de imprimir o DANFE ou DACTE do XML autorizado usando o UniDANFe, para enviar ao destinatário, conforme exigência da SEFAZ.


Serviços que aceitam esta modalidade:

  • NF-e
  • NFC-e (Por enquanto somente o estado de São Paulo)
  • CT-e


Veja também

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