Mudanças entre as edições de "Manuais:UniNFe/Contingencia EPEC"
(Ajustado cor e tamanho do título e do "Veja também") |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
==<big><font color=#008000>'''Contingência EPEC'''</font></big>== | ==<big><font color=#008000>'''Contingência EPEC'''</font></big>== | ||
| − | Para utilizar a contingência na modalidade | + | Para utilizar a contingência na modalidade "EPEC" (Evento Prévio de Emissão em Contingência), siga os passos abaixo: |
| − | # Configure o UniNFe | + | # Configure automaticamente o UniNFe pelo ERP ou faça a configuração manualmente na tela de configuração, informando que o sistema está em contingência EPEC. Altere o campo "Tipo de Emissão" para EPEC. |
| − | # O ERP deve gerar o XML da NFE ou CTE na pasta validar, com o valor da | + | # O ERP deve gerar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) na pasta "validar", com o valor da tag <tpEmis> igual a 4. O XML será validado, e o ERP pode verificar o retorno para ter certeza de que a estrutura do XML está correta. Se ocorrerem falhas, o ERP pode gerar outro XML. Se o XML estiver correto, ele será copiado para a pasta "validados" e deve permanecer lá até que o serviço volte ao seu funcionamento normal. |
| − | # O ERP | + | # O ERP deve gerar o [[Manuais:UniNFe/Evento_DFe|XML do EPEC]] na pasta de envio, para que seja enviado ao Ambiente Nacional (AN). Em seguida, o ERP deve verificar o retorno para confirmar se o EPEC foi homologado ou não. |
| − | # Se homologado, faça a impressão | + | # Se o EPEC for homologado, faça a impressão DANFE ou DACTE a partir do XML que está na pasta "validados" utilizando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]]. O XML de distribuição do EPEC também deve ser informado na impressão. |
| − | ## | + | ## Essa impressão pode ser feita em papel branco (sulfite). |
| − | # | + | ## Um exemplo de chamada do [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]] para impressão é: "...\unidanfe.exe a="c:\x\validar\validados\00000000000-NFe.xml" ad="c:\x\enviados\autorizados\202101\0000000000-procEventoNFe.xml"" |
| − | # | + | # Quando o serviço voltar ao normal, ou seja, restabelecido, retorne o "tipo de emissão" nas configurações do UniNFe para "NORMAL". |
| − | # Não se esqueça de | + | # Agora o ERP deve copiar todos os XML que estão na pasta "validados" para a pasta "envio", para que o aplicativo possa transmiti-los para a SEFAZ, finaliando a operação. |
| + | ## Após executar o passo anterior, os XML serão enviados e autorizados ou não. O ERP deve tratar os retornos normalmente, como faz no envio regular de uma XML, pois agora a nota está sendo autorizada. | ||
| + | ## Após executar o passo mencionado anteriormente, os arquivos XML serão enviados e poderão ser autorizados ou não. O ERP deve lidar com esses retornos da mesma forma que faz no envio regular de um XML, uma vez que o XML está sendo submetido para autorização. | ||
| + | # Não se esqueça de imprimir o DANFE ou DACTE do XML autorizado usando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]], para enviar ao destinatário, conforme exigência da SEFAZ. | ||
Edição atual tal como às 17h09min de 13 de junho de 2023
Contingência EPEC
Para utilizar a contingência na modalidade "EPEC" (Evento Prévio de Emissão em Contingência), siga os passos abaixo:
- Configure automaticamente o UniNFe pelo ERP ou faça a configuração manualmente na tela de configuração, informando que o sistema está em contingência EPEC. Altere o campo "Tipo de Emissão" para EPEC.
- O ERP deve gerar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) na pasta "validar", com o valor da tag <tpEmis> igual a 4. O XML será validado, e o ERP pode verificar o retorno para ter certeza de que a estrutura do XML está correta. Se ocorrerem falhas, o ERP pode gerar outro XML. Se o XML estiver correto, ele será copiado para a pasta "validados" e deve permanecer lá até que o serviço volte ao seu funcionamento normal.
- O ERP deve gerar o XML do EPEC na pasta de envio, para que seja enviado ao Ambiente Nacional (AN). Em seguida, o ERP deve verificar o retorno para confirmar se o EPEC foi homologado ou não.
- Se o EPEC for homologado, faça a impressão DANFE ou DACTE a partir do XML que está na pasta "validados" utilizando o UniDANFe. O XML de distribuição do EPEC também deve ser informado na impressão.
- Essa impressão pode ser feita em papel branco (sulfite).
- Um exemplo de chamada do UniDANFe para impressão é: "...\unidanfe.exe a="c:\x\validar\validados\00000000000-NFe.xml" ad="c:\x\enviados\autorizados\202101\0000000000-procEventoNFe.xml""
- Quando o serviço voltar ao normal, ou seja, restabelecido, retorne o "tipo de emissão" nas configurações do UniNFe para "NORMAL".
- Agora o ERP deve copiar todos os XML que estão na pasta "validados" para a pasta "envio", para que o aplicativo possa transmiti-los para a SEFAZ, finaliando a operação.
- Após executar o passo anterior, os XML serão enviados e autorizados ou não. O ERP deve tratar os retornos normalmente, como faz no envio regular de uma XML, pois agora a nota está sendo autorizada.
- Após executar o passo mencionado anteriormente, os arquivos XML serão enviados e poderão ser autorizados ou não. O ERP deve lidar com esses retornos da mesma forma que faz no envio regular de um XML, uma vez que o XML está sendo submetido para autorização.
- Não se esqueça de imprimir o DANFE ou DACTE do XML autorizado usando o UniDANFe, para enviar ao destinatário, conforme exigência da SEFAZ.
Serviços que aceitam esta modalidade:
- NF-e
- NFC-e (Por enquanto somente o estado de São Paulo)
- CT-e
