Mudanças

Para utilizar a contingência na modalidade “EPEC”"EPEC" (Evento Prévio de Emissão em Contingência), siga os passosabaixo:

# Configure automaticamente o UniNFe automaticamente pelo ERP ou faça a configuração manualmente através da na tela de configuração, informando que o sistema entrou está em contingência EPEC (alterar . Altere o campo "Tipo de Emissão " para EPEC).# O ERP deve gerar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFE ) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE ) na pasta "validar", com o valor da TAG tag <tpEmis> igual a 4. O XML será validado , e o ERP pode pegar este verificar o retorno para ter certeza de que a estrutura do mesmo XML está correta. Se ocorrer ocorrerem falhas , o ERP pode gerar outroXML. Se o XML estiver correto, o mesmo ele será copiado para a pasta “validados”, devendo aí "validados" e deve permanecer lá até que o serviço volte ao seu funcionamento normal.# O ERP agora deve gerar o [[Manuais:UniNFe/Evento_DFe|XML do EPEC]] na pasta de envio , para que o mesmo seja enviado ao AN (Ambiente Nacional(AN) e pegar . Em seguida, o ERP deve verificar o retorno para ver confirmar se o mesmo EPEC foi homologado ou não.# Se o EPEC for homologado, faça a impressão, via [[Manuais:UniDANFE|UnbiDANFe]], do [[Manuais:UniNFe/DFe|DFe]] DANFE ou DACTE a partir do XML gerado (será impresso uma frase indicando que está em contingência) que está na pasta “validados”, apontando também para "validados" utilizando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]]. O XML de distribuição do EPECtambém deve ser informado na impressão. Esta ## Essa impressão pode ser feita em papel branco(sulfite).## Exemplo Um exemplo de chamada do [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]] para impressão com o UniDANFeé: "...\unidanfe.exe a="c:\x\validar\validados\00000000000-NFe.xml" ad="c:\x\enviados\autorizados\202101\0000000000-procEventoNFe.xml""# Certificando-se de que Quando o serviço de [[Manuais:UniNFe/DFe|DFe]] foi voltar ao normal, ou seja, restabelecido, retorne o "tipo de emissão das " nas configurações do aplicativo UniNFe para "NORMAL". O # Agora o ERP deve, neste momento, copiar todos os XML que estão na pasta “validados” "validados" para a pasta de “envio” "envio", para que o aplicativo transmitapossa transmiti-os los para a SEFAZ, finaliando a operação.# Executado passos anteriores# Após executar o passo anterior, os XML dos [[Manuais:UniNFe/DFe|DFe]] serão enviados e autorizados ou não. O ERP deve tratar os retornos normalmente , como faz no envio normal regular de uma notaXML, pois agora a mesma nota estásendo autorizada.## Após executar o passo mencionado anteriormente, agoraos arquivos XML serão enviados e poderão ser autorizados ou não. O ERP deve lidar com esses retornos da mesma forma que faz no envio regular de um XML, uma vez que o XML está sendo autorizadasubmetido para autorização.# Não se esqueça de disparar a impressão imprimir o DANFE ou DACTE do [[Manuais:UniNFe/DFe|DFe]] XML autorizado via usando o [[Manuais:UniDANFE|UniDANFe]] , para enviar ao destinatário, que é a conforme exigência da SEFAZ.